Как сделать коррекцию чека в 1С: руководство для пользователей ККТ

В этой статье разберем, когда нужен чек коррекции, и пошагово покажем, как сделать чек коррекции в 1С. Также объясним, как провести чек коррекции в 1С без ошибок.

Когда используется чек коррекции

Чек коррекции представляет собой фискальный документ, который оформляют, если в расчетах с кассой уже есть ошибка или продажа не была зафиксирована вовремя.

Его используют в типичных случаях:

• чек не был сформирован вовремя из-за кассового сбоя или ошибки персонала, но товар был продан покупателю;
• требуется исправить сумму продаж за прошедший период – например, при расхождениях в Z-отчете;
• необходимо оформить чек возврата за время, когда касса не работала;
• если в чеке были указаны неверные данные – например, ставка или сумма НДС.

По требованиям 54-ФЗ в чек коррекции включают:

• причину исправления (код и описание);
• сумму корректировки;
• дату и время ошибочной операции;
• данные кассы и ФН.
  

Порядок оформления зависит от версии ФФД. Так, в старой версии ФФД 1.05 корректировка чаще оформляется через связку верных чеков «Возврат прихода» и «Приход», при этом в обоих документах указывают признак некорректного чека (тег 1192). В ФФД 1.1 и 1.2 используется отдельный чек коррекции, содержащий целый набор тегов для исправления напрямую.

Как сделать чек коррекции в 1С: инструкция

Процесс проведения чека коррекции зависит от конфигурации 1С, но логика действий в целом единая. Обычно разбирают через два базовых сценария:

• «Неприменение ККТ», то есть касса не применялась сразу и чек не пробивался;
• «Исправление ошибки», если нужно исправить уже оформленный чек с ошибками.

Шаг 1. Создание документа чека коррекции

Проверьте, что выбрана нужная ККТ и правильно определен фискальный накопитель. Перейдите в раздел, где ведется работа с продажами (например, «Продажи» → «Реализация (акты, накладные)») и найдите нужный ошибочный чек. Далее откройте функции ККТ и выберите операцию «Чек коррекции» или «Корректирующий чек» в зависимости от версии программы.

Если изначально чек не формировался, основание обычно не указывается. Если исправляется уже проведенный документ, как основание выбирается исходный чек. Также уточняется тип расчета (например, приход или возврат).

Шаг 2. Заполнение данных

Укажите в форме документа основные параметры корректировки:

• Основание – может не заполняться, если чек ранее не формировался;
• Описание коррекции – причину исправления (например, чек не был пробит при продаже). Это значение передается в тег 1177 – реквизит не нужен для чеков в ФФД 1.05 и 1.1;
• Дату фактического расчета, к которому относится корректировка (тег 1178 обязателен для ФФД 1.05 и 1.1);
• Предписание – при корректировке по требованию ФНС добавляются реквизиты предписания (тег 1179).

Шаг 3. Проведение и отправка чека

После заполнения данных нажмите кнопку «Пробить чек». Убедитесь, что чек коррекции в 1С сформирован верно и передан через ОФД. Проверить статус можно в 1С или в личном кабинете ОФД. Документ должен быть успешно фискализирован и отражен в системе учета.

Какие особенности коррекции ошибки в чеке учесть

Порядок исправления зависит от того, через какой документ был оформлен чек:

• Если ошибка есть в розничном чеке – например, неверно указаны товар или ставка НДС, – откройте раздел «Продажи → Розничные продажи → Чеки ККМ», найдите нужный документ и создайте на его основании «Чек ККМ коррекции».
• Исправления вносятся на вкладке «Товары». После изменения номенклатуры или НДС программа автоматически покажет разницу на вкладке «Расхождения». Затем останется провести документ и пробить чек коррекции в 1С.
• Если чек был оформлен вовремя, но содержит ошибки, исправлять его нужно через тот же документ, через который проводилась продажа. Для розницы используют «Чек ККМ коррекции», созданный на основании исходного чека.

Для оптовых продаж сначала оформляют «Корректировку реализации» с правильными данными. После проведения документа формируют чек коррекции через функцию пробития чека.

Такой порядок позволяет одновременно исправить данные в учете и корректно отразить изменения по кассе.

Как работать с предписаниями ФНС

Если чек коррекции оформляется по требованию ФНС, важно внимательно заполнить реквизиты предписания. Номер и дату документа нужно перенести без ошибок и сверить с оригиналом.

После оформления чек лучше сохранить вместе с другими документами по исправлению нарушения. Электронную копию также стоит оставить в архиве компании.

Учитывайте, что 1С не проверяет реквизиты предписания. Программа только формирует и отправляет чек, поэтому проверять правильность данных нужно самостоятельно.

Где найти чек коррекции в 1С

Найти документ можно в разделе работы с кассой – обычно он называется «Чек коррекции» или «Кассовый чек (коррекция)». Чек коррекции в 1С создается по той же логике, что и обычный кассовый чек, но с дополнительными параметрами для исправления.

В форме документа доступны поля для указания номера и даты исходного фискального чека, а также причины корректировки. Эти данные используются для привязки операции к исходному расчету.

Если ваш бизнес использует интеграцию с внешним драйвером ККТ, проверьте, поддерживает ли он оформление чеков коррекции. Если такой функции нет, фискализация может проходить некорректно. В этом случае необходимо обратиться к специалистам по настройке системы или производителю ФН.

Главное

• Чек коррекции в 1С оформляется через отдельный документ и используется для исправления ошибок или отражения неучтенных операций.
• В форму чека можно внести данные исходной операции и причину корректировки, чтобы связать исправление с первичным расчетом.
• При использовании внешнего драйвера ККТ важно учитывать его поддержку коррекционных чеков. Корректная настройка кассы и программного обеспечения влияет на то, будет ли чек успешно фискализирован и принят ОФД.