Как пробивать электронные чеки из 1С

Если компания принимает оплату от покупателей, она обязана формировать кассовые чеки в соответствии с требованиями 54-ФЗ. В статье расскажем, как пробить кассовый чек в 1С и предоставим пошаговую инструкцию. 

Что нужно для формирования чеков из 1С

Чтобы автоматически пробивать чеки в 1С покупателям и в ФНС, потребуются настроить интернет-эквайринг или СБП. Для фискализации платежей нужны:

• Облачная касса – это SaaS‑решение, которое включает сервис по обработке запросов на формирование чека + облачную ККТ, подключенную к сервису. Сервис предоставляет провайдер, отвечающий за техподдержку. 
• Модуль для 1С – ПО для связки облачной кассы с 1С, например, от Бизнес.Ру. 
• ОФД – оператор фискальных данных, который передает чеки с кассы в ФНС и покупателям. 

Облачная касса позволяет формировать чеки удаленно. Данные о продаже (при интеграции с 1С:Онлайн-заказ) передаются из 1С на ККТ, после чего чек фискализируется и автоматически отправляется покупателю и в налоговую через ОФД.

Перед началом работы рекомендуется проверить, что:

• данные номенклатуры актуальны (окошко «Номенклатура») 
• в карточках товаров указаны актуальные ставки НДС;
• используемая конфигурация 1С поддерживает выбранный модуль интеграции. 

Если интеграция настроена некорректно, система может выдавать ошибки при передаче данных на кассу или не отправлять чеки на фискализацию.

Как пробить кассовый чек в 1С

Рассмотрим стандартный порядок на примере дистанционной продажи (порядок работы с чеками в 1С интуитивно понятен, но требует внимания при вводе данных на всех конфигурациях). 

Шаг 1. 

Создайте документ «Заказ покупателя» вручную или получите его автоматически через интеграцию с сайтом. Проверьте корректность данных покупателя, состава заказа, контактов и информации о доставке. 

Шаг 2. 

После оформления заказа выберите способ оплаты. В зависимости от настроек системы это может быть банковская карта, ссылка СБП и т. д. 

Шаг 3. 

После оплаты информация автоматически поступает в 1С. На основании платежа создается документ оплаты (например, «Операция по платежным картам»), а данные предоплаты передаются на облачную кассу для формирования чека. 

После фискализации сведения о чеке возвращаются в учетную систему, где операция получает соответствующий статус: «Чек пробит».

Отметим, что работа с кассовыми чеками в 1С зависит от конфигурации 

Популярные вопросы на тему: Как провести пробитые чеки в 1С

Как быть, если в вашей конфигурации нет документа «Чек ККМ»?

Не во всех конфигурациях 1С используется отдельный документ «Чек ККМ». В таких случаях чек может формироваться на основании других документов, например, реализации.

Как пробить чек в 1С, если нет интеграции с ККТ?

Если касса не интегрирована с 1С, сведения о продаже придется отражать вручную.

Для этого можно создать документ и указать: название товара, сумму оплаты, контрагента (если покупателем выступает организация или ИП).

Для отражения продажи товара дополнительно потребуется оформить документ

«Реализация товаров и услуг». Чек формируется вручную или в личном кабинете ККТ. 

Однако при регулярных продажах такой способ неудобен и увеличивает риск ошибок. Поэтому бизнес обычно настраивает интеграцию кассы с 1С и автоматическую передачу данных.

Как в 1С оформить чек с предоплатой?

Формируется 2 чека. Сначала создается чек на предоплату с соответствующим признаком способа расчета: «Предоплата», «Предоплата 100%» или «Аванс» — в зависимости от условий сделки.

После передачи товара оформляется второй чек с признаком способа расчета «Полный расчет», в котором производится зачет ранее полученной предоплаты.

Как строится работа с НДС в чеках в 1С?

Ставка НДС должна соответствовать товару или услуге. Обычно используются ставки 20%, 10% или значение «Без НДС». Если ставка указана неверно, данные в чеке будут отличаться от информации в учете и отчетности.

Также важно правильно выбирать признак способа расчета: 

• «Полный расчет» — если товар передается одновременно с оплатой;
• «Аванс» – формируется в случае, если на момент оплаты неизвестно, какой товар или какое количество товара будет реализовано;
• «Предоплата» – формируется, если на момент оплаты известно, какой товар и количество реализованы;
• «Частичный расчет» — если покупатель оплачивает только часть стоимости.

В большинстве конфигураций 1С эти реквизиты подставляются автоматически, но перед началом работы стоит проверить настройки номенклатуры и кассы.

Нужно ли включать код маркировки в чек?

Да, если товар подлежит обязательной маркировке, код Data Matrix необходимо передать в кассовый чек.

При использовании сканера штрихкодов и настроенной интеграции с 1С код считывается автоматически и включается в фискальный документ. Без передачи кода маркировки продажа такого товара будет считаться нарушением требований законодательства. 

Главное

Пробивать чеки в 1С можно автоматически, если настроить интеграцию учетной системы с облачной кассой. В этом случае данные о продаже передаются на ККТ без ручного участия сотрудников, а электронные чеки автоматически отправляются покупателю и в ФНС через ОФД.